Totaal saldo per taakveld
(x € 1.000) | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2023 Saldo | 2024 Saldo | 2025 Saldo | 2026 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 1.921 | 50 | -1.872 | -1.892 | -1.826 | -1.808 |
Mutaties reserves | 1.738 | 2.640 | 903 | 344 | 285 | 265 |
Burgerzaken | 1.151 | 297 | -854 | -762 | -766 | -735 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 233 | 89 | -144 | -115 | -116 | -155 |
Overhead | 8.499 | 5 | -8.494 | -8.555 | -8.511 | -8.736 |
Treasury | 108 | 872 | 764 | 756 | 742 | 735 |
OZB woningen | 0 | 3.922 | 3.922 | 4.024 | 4.129 | 4.236 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.139 | 2.139 | 2.088 | 2.141 | 2.210 |
Belastingen overig | 210 | 236 | 26 | 39 | 38 | 38 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 46.254 | 46.254 | 48.913 | 51.280 | 48.057 |
Overige baten en lasten | 1.064 | 0 | -1.064 | -1.200 | -1.380 | -1.537 |
Bestuur en ondersteuning | 14.924 | 56.505 | 41.581 | 43.640 | 46.017 | 42.569 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.717 | 99 | -1.618 | -1.642 | -1.669 | -1.701 |
Openbare orde en veiligheid | 1.016 | 1 | -1.015 | -962 | -974 | -881 |
Veiligheid | 2.733 | 100 | -2.634 | -2.604 | -2.643 | -2.582 |
Verkeer, wegen en water | 5.023 | 408 | -4.615 | -4.875 | -5.074 | -5.419 |
Parkeren | 88 | 0 | -88 | -88 | -94 | -93 |
Economische havens en waterwegen | 38 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 5.149 | 447 | -4.703 | -4.963 | -5.168 | -5.512 |
Economische ontwikkeling | 199 | 0 | -199 | -100 | -100 | -100 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 200 | 127 | -73 | -66 | -84 | -84 |
Economische promotie | 739 | 180 | -559 | -321 | -318 | -316 |
Economie | 1.139 | 307 | -832 | -486 | -503 | -500 |
Openbaar basisonderwijs | 664 | 71 | -593 | -592 | -593 | -594 |
Onderwijshuisvesting | 1.518 | 156 | -1.362 | -1.320 | -1.551 | -1.496 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.109 | 249 | -860 | -871 | -884 | -893 |
Onderwijs | 3.291 | 476 | -2.815 | -2.782 | -3.028 | -2.982 |
Sportbeleid en activering | 409 | 5 | -403 | -408 | -415 | -419 |
Sportaccommodaties | 1.133 | 258 | -875 | -929 | -897 | -888 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 310 | 1 | -309 | -311 | -313 | -314 |
Musea | 167 | 11 | -156 | -155 | -155 | -154 |
Cultureel erfgoed | 138 | 0 | -138 | -138 | -138 | -142 |
Media | 431 | 7 | -424 | -434 | -444 | -454 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.783 | 182 | -2.600 | -2.570 | -2.549 | -2.565 |
Sport, cultuur en recreatie | 5.370 | 465 | -4.905 | -4.946 | -4.911 | -4.935 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.397 | 447 | -2.950 | -2.982 | -3.048 | -2.826 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 947 | 16 | -931 | -927 | -942 | -947 |
Inkomensregelingen | 6.436 | 4.666 | -1.770 | -1.837 | -1.912 | -1.950 |
Begeleide participatie | 3.037 | 0 | -3.037 | -2.831 | -2.609 | -2.393 |
Arbeidsparticipatie | 126 | 0 | -126 | -126 | -127 | -127 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 737 | 230 | -508 | -499 | -503 | -503 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.371 | 0 | -3.371 | -3.442 | -3.515 | -3.569 |
Begeleiding (WMO) | 1.585 | 0 | -1.585 | -1.616 | -1.648 | -1.681 |
Dagbesteding (WMO) | 668 | 0 | -668 | -683 | -698 | -714 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 121 | 0 | -121 | -122 | -124 | -127 |
Jeugdhulp begeleiding | 1.592 | 0 | -1.592 | -1.629 | -1.665 | -1.705 |
Jeugdhulp behandeling | 3.573 | 0 | -3.573 | -3.655 | -3.733 | -3.823 |
Jeugdhulp dagbesteding | 422 | 0 | -422 | -425 | -428 | -431 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 329 | 0 | -329 | -333 | -336 | -341 |
Pleegzorg | 129 | 0 | -129 | -132 | -134 | -138 |
Gezinsgericht | 129 | 0 | -129 | -132 | -134 | -138 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 893 | 0 | -893 | -913 | -933 | -956 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 201 | 0 | -201 | -204 | -207 | -210 |
Gesloten plaatsing | 335 | 0 | -335 | -338 | -341 | -345 |
Geescaleerde zorg 18+ | 18 | 0 | -18 | -18 | -18 | -19 |
Jeugdbescherming | 224 | 0 | -224 | -229 | -234 | -239 |
Jeugdreclassering | 46 | 0 | -46 | -47 | -48 | -49 |
Sociaal domein | 28.316 | 5.360 | -22.956 | -23.120 | -23.337 | -23.230 |
Volksgezondheid | 1.294 | 20 | -1.274 | -1.293 | -1.321 | -1.274 |
Riolering | 2.188 | 2.907 | 720 | 672 | 760 | 818 |
Afval | 3.030 | 4.200 | 1.170 | 1.179 | 1.183 | 1.115 |
Milieubeheer | 1.227 | 275 | -952 | -965 | -979 | -947 |
Begraafplaatsen | 166 | 45 | -121 | -122 | -119 | -118 |
Volksgezondheid en milieu | 7.905 | 7.447 | -458 | -530 | -476 | -406 |
Ruimtelijke ordening | 412 | 10 | -402 | -363 | -370 | -383 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 8.206 | 8.444 | 238 | 20 | 0 | 0 |
Wonen en bouwen | 1.633 | 620 | -1.012 | -608 | -614 | -595 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 10.251 | 9.075 | -1.176 | -951 | -984 | -979 |
Totaal | 79.079 | 80.181 | 1.102 | 3.259 | 4.967 | 1.442 |