Incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten
Incidentele baten:

Preventieakkoord specifieke uitkering
In 2018 is een Nationaal Preventieakkoord gesloten, samen met onder andere de Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Er is voor de uitvoering van de lokale preventieakkoorden en aanpakken in 2021, 2022 en 2023 een specifieke uitkering beschikbaar. De gemeente Stein ontvangt voor deze jaren een bedrag van € 20.000. De uitgaven van de gemeente Stein zijn enkel aan deze specifieke uitkering gekoppeld en worden dan ook beëindigd op het moment van eindigen van deze SPUK.

Dekking sloop vm zalencentrum Vivaldi
De incidentele kosten voor de sloop van het voormalig zalencentrum Vivaldi (€ 72.000) worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Dekking sanitaire units woonwagenlokaties door beschikking over de Algemene Reserve
De incidentele kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de  sanitaire units (€ 180.000 in 2022 en € 260.000 in 2023) worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Dekking werkbudget WAP Nieuwdorp
De incidentele kosten voor het werkbudget WAP Nieuwdorp worden gedekt uit de krimpreserve (€ 20.000 per jaar t/m 2026).

Dekking investeringsbijdrage St. Jozefskerk
Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van het kerkgebouw heeft de provincie Limburg een subsidie toegekend (€ 245.000) om dit project eenmalig te financieren. De overige middelen zullen incidenteel uit de krimpreserve (€ 135.000) worden gedekt. Hierdoor ontstaat een eenmalig voordeel.

Dekking storting reserve uitvoeringsprogramma toerisme
In het bestuursakkoord 2022-2026 Duurzaam Bouwen met Vertrouwen wordt € 1.000.000 ingezet voor uitvoeringsagenda toerisme. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene reserve en vervolgens gestort in de bestemmingsreserve Uitvoeringsagenda toerisme.

Dekking projectkosten uitvoeringsprogramma toerisme
In 2023 wordt € 250.000 aan de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Toerisme onttrokken voor de dekking van de kosten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma toerisme.

Dekking storting reserve omscholingsfonds
In het bestuursakkoord 2022-2026 Duurzaam Bouwen met Vertrouwen wordt € 500.000 ingezet voor het omscholingsfonds. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene reserve en vervolgens gestort in de bestemmingsreserve omscholingsfonds.

Incidentele lasten

Projectkosten uitvoeringsprogramma toerisme
In de begroting 2023 is € 250.000 opgenomen voor de uitvoering van incidentele projecten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma toerisme. Op basis van het bestuursakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 een budget Recreatie, Toerisme en Cultureel Erfgoed vrijgemaakt waardoor op basis van uitgewerkte projectplannen uitvoering kan worden gegeven aan de in het bestuursakkoord verwoorde ambities.

Werkbudget WAP Nieuwdorp
Het WAP Nieuwdorp is een project die als doel heeft om te komen tot een toekomstbestendig Nieuwdorp.
De partijen die meedoen in het Wijkactieprogramma (WAP) Nieuwdorp zijn Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp, Zorggroep Vivantes, woningcorporatie Zaam Wonen en de gemeente Stein.
Deze meerjarige gebiedsgerichte aanpak komt voort uit de uitdagingen die zowel op sociaal als op fysiek gebied in de wijk spelen. De projecten, die samen het WAP vormen, komen voort uit een peiling onder inwoners en verenigingen, ondernemers en instellingen in 2019. Er is een werkbudget beschikbaar gesteld om bepaalde proceskosten (advies-, onderzoek- en communicatie-kosten) uit te kunnen bekostigen. 2026 is het laatste jaar dat deze middelen beschikbaar zijn. Het is essentieel om aan te geven dat dit project eindigt op het moment dat het doel is bereikt.

Preventieakkoord
Aangezien er vanuit het Rijk een specifieke uitkering beschikbaar is gesteld van € 20.000 voor 2021,2022 en 2023 worden er incidentele initiatieven opgezet met het doel om een aantal zaken aan te pakken, zoals roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De uitgaven van de gemeente Stein zijn enkel aan deze specifieke uitkering gekoppeld en worden dan ook beëindigd op het moment van eindigen van deze SPUK.

Investeringsbijdrage St. Jozefskerk
Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van het kerkgebouw zijn concrete voorstellen gedaan om de kerk een herbestemming te geven. Voor de realisatie hiervan is in de begroting van 2022 een eenmalige investeringsbijdrage van € 380.000 opgenomen als bijdrage voor de uitvoering. Daarnaast is voor een vastgestelde periode van 5 jaar (2022-2026) een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 9.000 in de meerjarenbegroting opgenomen. Na deze periode eindigt ook deze exploitatiebijdrage.

Sanitaire units woonwagenlokaties
Voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de  sanitaire units op de woonwagenlokaties is in de jaarschijf 2022 een budget van € 180.00 en in de jaarschijf 2023 een budget van € 260.000 opgenomen. Het betreffen incidentele kosten die voortvloeien uit de afspraken met de wooncorporatie waaraan de locaties zullen worden overgedragen. Omdat na de overdracht in 2023 de onderhoudskosten voor rekening van de wooncorporatie komen heeft het wegwerken van het achterstallig onderhoud een incidenteel karakter.

Sloop vm zalencentrum Vivaldi
In 2023 wordt het voormalig zalencentrum Vivaldi gesloopt. In de slotwijziging 2019 is besloten tot de aankoop van het zalencentrum én de sloop van het pand na beëindiging van de tijdelijke huisvesting van de medewerkers van de wijkteams voor een periode van maximaal 3 jaar.

Storting reserve uitvoeringsprogramma toerisme
In het bestuursakkoord 2022-2026 Duurzaam Bouwen met Vertrouwen wordt € 1.000.000 ingezet voor uitvoeringsagenda toerisme. Dit bedrag wordt gestort in de bestemmingsreserve Uitvoeringsagenda toerisme.