Bijlage I Overzicht Formatie
2022 | 2023 | ||||
Omschrijving | FTE | Pers. | FTE | Pers. | |
Griffie | 2,00 | 3 | 2,00 | 3 | |
Hoofdafdeling Secretaris | 7,11 | 10 | 6,98 | 9 | |
Hoofdafdeling Concerncontrol | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | |
Hoofdafdeling Bedrijfsvoering | 30,27 | 33 | 30,71 | 34 | |
Hoofdafdeling MRO | 50,69 | 53 | 53,65 | 56 | |
Hoofdafdeling W&I | 13,66 | 17 | 16,07 | 20 | |
Hoofdafdeling Dienstverlening | 25,09 | 34 | 24,66 | 31 | |
Bovenformatief (vacatureruimte) | 1 | 1 | |||
Totaal ambtelijk apparaat | 139,12 | 156 | 141,07* | 159* | |
Raadsleden | 21 | 19 | |||
College B&W | 5,20 | 6 | 5,20 | 6 | |
Totaal gewezen wethouders | 8 | 3 | |||
* = Is incl.3 fte’s en daarmee ook (vooralsnog invulling met) 3 personen (nu nog vacatureruimte) vanuit het bestuursakkoord 2022.
P-begroting in Euro’s:
Bijgestelde raming 2021* | Werkelijk | Bijgestelde raming 2022 na Berap | Primaire raming | |
Loonkosten ambtelijk personeel | 10.406.750 | 10.297.789 | 10.539.151 | 11.228.453 |
Loonkosten Bestuur | 919.265 | 915.306 | 911.278 | 921.090 |
Kosten gewezen wethouders | 96.770 | 90.654 | 94.802 | 94.296 |
Inhuur tbv ambtelijk apparaat | 1.379.521 | 1.371.891 | 1.075.931 | |
Totaal gemeente Stein | 12.802.306 | 12.675.640 | 12.621.162 | 12.243.839 |
* bijgestelde raming 2021 inclusief slotwijziging.