Gebouwen en overige accommodaties
In 2023 zal een evaluatie van het huidige vastgestelde accommodatiebeleid plaatsvinden. Deze evaluatie gaat uit van een integrale aanpak met als speerpunten:
- de onderhoudskosten en afschrijvingskosten per accommodatie;
- de bezettingsgraden per accommodatie;
- de subsidiestromen per vereniging en de huurinkomsten per accommodatie;
Beheerplan
Jaarlijks wordt, voorafgaand aan de uitvoering, beoordeeld of de geplande werkzaamheden noodzakelijk zijn dan wel dat deze kunnen worden uitgesteld of doorgeschoven. Daarna worden de werkzaamheden waar mogelijk gebundeld en volgens de geldende inkoopprocedures in de markt gezet. Bij de gemeentelijke accommodaties is, gebaseerd op de geldende NEN 2767 normering (BOP), geen sprake van achterstallig onderhoud.
Directe lasten onderhoud gebouwen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
X € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Onderhoudsbudget exploitatie: | ||||||
Bouwkundig onderhoud BOP | 323 | 333 | 382 | 377 | 373 | 387 |
Ten laste van voorziening: | ||||||
Groot onderhoud accommodaties BOP | 361 | 415 | 391 | 658 | 507 | 692 |
Totaal exploitatie + voorziening | 915 | 1.041 | 987 | 1.182 | 1.085 | 1.401 |
Financiële vertaling
Voor het groot bouwkundig en sporttechnisch onderhoud is een voorziening gevormd. Hierin wordt op basis van het vastgesteld beheerplannen jaarlijks een bedrag gestort. De hoogte van de storting wordt telkens bij het vaststellen van het beheerplannen geactualiseerd. In 2023 bedraagt de storting in de voorziening bouwtechnisch onderhoud € 538.400 en in de voorziening sporttechnisch onderhoud € 33.600. De onderhoudslasten van de gemeentelijke accommodaties worden afhankelijk van de gebruiksfunctie verantwoord op de programma's 'Sport Cultuur en Recreatie', 'Sociaal domein' of 'Bestuur en Ondersteuning'