Wat gaat het kosten ?
Sociaal domein | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 29.672 | 30.278 | 28.316 | 28.447 | 28.616 | 28.521 | |
Baten | 5.959 | 5.529 | 5.360 | 5.326 | 5.278 | 5.290 | |
Resultaat | -23.714 | -24.749 | -22.956 | -23.120 | -23.337 | -23.230 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2022 en begroting 2023 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Sociale werkvoorziening | |
Gezien de afname van het aantal WSW-ers, daalt dit budget jaarlijks met een substantieel bedrag. | 110 |
Implementatiebudget Grip op Sociaal Domein | |
In 2022 is een incidenteel budget beschikbaar van € 304.000 voor Grip op Sociaal Domein. Dit incidenteel budget is in 2023 niet beschikbaar. | 304 |
Maatschappelijke activiteitensubsidie | |
In 2022 is een incidenteel budget beschikbaar van € 110.000 voor subsidieregeling burgerkracht. | 110 |
Bestuursakkoord | |
Voor het programma Sociaal Domein is in het bestuursakkoord 2022-2026 vanaf 2023 diverse extra budgetten van totaal € 295.000 beschikbaar gesteld. | -295 |
Energietoeslag | |
In 2022 is een incidenteel budget beschikbaar van € 841.000 voor de energietoeslag. In 2023 is deze niet beschikbaar. | 841 |
Jeugd | |
In 2023 zit er voor een bedrag van € 198.000 minder aan jeugdkosten verwerkt ten opzichte van 2022. | 198 |
Incidenteel budget cliëntvolgsysteem | |
In 2022 is een incidenteel budget beschikbaar van € 140.000 voor de aanbesteding van een nieuw cliëntvolgsysteem Wmo en Jeugd. Dit incidenteel budget is in 2023 niet meer beschikbaar. | 140 |
Participatiewet | |
We verwachten in 2023 voor een bedrag van € 140.000 minder uit te geven aan uitkeringen. Dit wordt veroorzaakt door meer inzet op loonkostensubsidie en daardoor ontstaat een schaarbeweging. | 140 |
Transformatiebudget Jeugd | |
In 2022 is een budget van 95.681 incidenteel beschikbaar, die in 2023 niet meer beschikbaar is. | 96 |