Wat gaat het kosten ?
Baten en lasten
Bestuur en ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 11.942 | 17.188 | 13.186 | 13.355 | 13.468 | 13.888 | |
Baten | 49.928 | 54.935 | 53.865 | 56.651 | 59.200 | 56.192 | |
Saldo van baten en lasten | 37.987 | 37.747 | 40.678 | 43.297 | 45.732 | 42.304 | |
Toevoeging reserves | 5.570 | 471 | 1.738 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking reserves | 7.038 | 5.653 | 2.640 | 363 | 285 | 265 |
Resultaat | 39.454 | 42.929 | 41.581 | 43.640 | 46.017 | 42.569 |
|---|
Toelichting relevante afwijkingen programma: Wat mag het kosten?
Relevante afwijkingen tussen begroting 2022 en begroting 2023 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
OZB | |
In 2023 is een hoger bedrag aan opbrengst OZB woningen en niet woningen geraamd ten opzichte van 2022. | 140 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen | |
Vanwege het hogere accres en de herijking van het gemeentefonds is in 2023 een hoger bedrag geraamd aan Algemene Uitkering ten opzichte van 2022. | 1.126 |
Overhead | |
In 2023 is conform kaderbrief rekening gehouden met loonstijgingen (-195). Daarnaast is in 2022 inhuur reeds functioneel geraamd (1.237) en in 2023 een lager bedrag beschikbaar voor doorontwikkeling (317). Voor de uitvoering van het informatiebeleid is een hoger bedrag geraamd in 2023 (-46), Voor energie is in 2023 met een hoger bedrag rekening gehouden (-113). Voor communicatie is vanuit het bestuursakkoord een structureel budget beschikbaar gesteld vanaf 2023 (-45). Voor het bedrijfsgebouw Vivaldi hogere kosten gemaakt (-72). | 1.553 |
Reserves | |
In 2023 vinden lagere onttrekkingen plaats aan de algemene reserve (-372), de reserve sociaal Domein (-792), de reserve krimp (-385), de reserve omgevingswet (-203), de reserve duurzaamheid (-505), de reserve doorontwikkeling personeel (-456), en de reserve Corona (-300). Daarnaast hebben toevoegingen plaatsgevonden aan de reserve uitvoeringsprogramma toerisme (per saldo -750) en de reserve omscholingsfonds (-500). Tenslotte hebben in 2022 toevoegingen plaatsgevonden aan de reserves afval (27), parkeerplaats berg (312) en parkeerplaats Steinerbos (124) en hebben mutaties op de reserve bouwgrondexploitaties zich voorgedaan(-478) | -4.278 |
Beheer overige gebouwen | |
Voor sloop- en herinrichtingskosten Triviant loc. Meers was in 2022 een budget beschikbaar | 194 |
Dividend | |
In 2022 is een hoger bedrag aan dividend Essent ontvangen | -75 |
Indexering | |
In verband met de toenemende inflatie is conform kaderbrief rekening gehouden met een extra bedrag voor indexering binnen dit programma | -60 |